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上月有一張專票11.5的稅額，認(rèn)證勾選抵扣了，后來這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵，報(bào)稅的時(shí)候需要怎么做？
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您好，報(bào)稅的時(shí)候填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
2023 09/04 13:50
84785019 
2023 09/04 14:04
好的，做賬怎么調(diào)整？比如原來借管理費(fèi)用10? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1.3? 貸應(yīng)付賬款11.3
東老師 
2023 09/04 14:05
借管理費(fèi)用 1.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.3
84785019
2023 09/04 14:11
能這樣寫嗎？管理費(fèi)用-1.3應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅1.3
東老師
2023 09/04 14:11
你這么做賬的話也可以的
84785019
2023 09/04 14:14
就是不知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)二級(jí)科目咋用
東老師
2023 09/04 14:14
其實(shí)就是上面我說的這么用
84785019
2023 09/04 14:16
好的 我按照您這個(gè)方法吧
東老師
2023 09/04 14:16
好的，好的，這么做就沒問題
84785019
2023 09/04 14:17
那如果是另一種情況，就是我抵扣了，然后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票，我收到紅字發(fā)票怎么做賬
東老師
2023 09/04 14:18
等你拿到紅字發(fā)票的時(shí)候才做這筆呢
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