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老師 2019年 1-2月不用收利息嗎?

84785009| 提問時間:2023 08/25 19:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,題說?每年年末支付利息
2023 08/25 20:39
廖君老師
2023 08/26 06:19
早上好,分錄如下(1)2018年1月1日: 借:債權投資——成本 (30× 100) 3000 貸:銀行存款 (2809.25%2b40.75) 2850 債權投資——利息調整 150 2018年年末: 借:應收利息 (3000×8%) 240 債權投資——利息調整 45 貸:投資收益 (2850×10%) 285 借:銀行存款 240 貸:應收利息 240 借:信用減值損失 95 貸:債權投資減值準備 95 2019年年末: 借:應收利息 240 債權投資——利息調整 40 貸:投資收益 [(2850%2b45-95)×10%] 280 借:銀行存款 240 貸:應收利息 240 (2)甲公司處置該投資應確認的損益=2170-(2850%2b45-95%2b40)×70%=182(萬元),分錄為: 借:銀行存款 2170 債權投資減值準備 (95×70%) 66.5 債權投資——利息調整 [(150-45-40)×70%] 45.5 貸:債權投資——成本 (3000×70%) 2100 投資收益 182 借:其他債權投資 930 債權投資——利息調整 [(150-45-40)×30%] 19.5 債權投資減值準備 (95×30%) 28.5 貸:債權投資——成本 (3000×30%) 900 其他綜合收益 78
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