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問題已解決
老師 問題有鉛筆寫在圖片上面。就是關于壞賬損失企業所得稅稅填調整明細表 時候為什么把增值稅轉出金額算上去。我理解轉出金額應該計入會計利潤。這個調整表不應該再調一次
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您好，您這個圖片和題目不是一個吧
2023 08/23 14:07
84785035 
2023 08/23 14:10
老師。是這個圖片。那傳錯啦
小鎖老師 
2023 08/23 14:10
是這樣的，就是說，轉出的金額，他這個是影響應收賬款的金額的，同時轉到費用
84785035
2023 08/23 14:17
老師 您意思是 發生損失時分錄 是這樣的 借應收賬款-保險公司 80萬其他應收-倉庫 5千 營業外支出 32.5貸應交-增-進項轉出13 原材料 100 然后所得稅填表時候 就是這個規則， 最后這句很重要：稅會處理無差異，但也要填寫資產損失稅前扣除明細表？
小鎖老師
2023 08/23 14:20
嗯對就是這個意思的哈
84785035
2023 08/23 14:21
懂啦 謝謝您
小鎖老師
2023 08/23 14:29
沒事哈，麻煩給一個五星好評吧謝謝
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