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問題已解決
你好，一家公司和我們公司合作，一直是我們先開票下月回款，借：應收賬款，貸：主營業務收入，但有一個月是當月開票當月回款，我直接轉為收入，借：銀行存款，貸：主營業務收入，但來對賬時差點就把當月回款的那一筆漏了，這種要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；你具體是什么業務的 ； 看本月是否符合收入 ；這樣才好判斷的；
2023 08/22 16:37
84784998 
2023 08/22 16:39
冷庫租賃費
meizi老師 
2023 08/22 16:41
你好； 你租期開始沒有 ；比如5月開始的租期； 你5月開票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借銀行存款貸應收賬款? ； 5月做；借應收賬款貸收入；應交稅費-應交增值稅
84784998
2023 08/22 16:44
當月開票，當月收款的那一筆就是沒有做借：應收賬款，貸：主營業務收務，直接做成借：銀行存款，貸：主營業務收入
meizi老師
2023 08/22 16:45
你好；? 當月收款當月開票；你這樣做 銀行存款借方；那就沒有問題的； 可以這樣做的
84784998
2023 08/22 16:45
所以現在來對賬就漏了那一筆，
84784998
2023 08/22 16:47
是不是公司與公司之間還要做一個輔助賬之類的
84784998
2023 08/22 16:48
不然只看這個賬本還查不清楚的感覺
meizi老師
2023 08/22 16:55
你好； 一般走往來賬核算就行了 ； 做二級科目區分下。你走應收賬款- 客戶輔助核算 來區分??
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