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收到勞務(wù)派遣差額征稅發(fā)票的賬務(wù)處理

84785013| 提問時(shí)間:2023 08/22 10:28
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84785013
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
收到安保公司開具得差額征稅發(fā)票 稅額14.29元 價(jià)稅合計(jì)3600元  備注差額征稅3300元 請問我公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理
2023 08/22 10:29
劉艷紅老師
2023 08/22 10:43
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”: 借:主營業(yè)務(wù)成本, 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減), 貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金, (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù))。
84785013
2023 08/22 10:52
這個(gè)是安保公司得賬務(wù)處理
84785013
2023 08/22 10:52
對方公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
劉艷紅老師
2023 08/22 10:58
借:主營業(yè)務(wù)成本-保安費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等, 按發(fā)票上面的金額做賬
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