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我方A公司和B公司是項目的聯合體方，業主和B公司都在甲地， 業主方希望稅收更多的截留在甲地，要求B公司開票給它，我方A公司和B公司應該怎么開票合適，且：款項只過B公司戶頭一遍后全額100%轉付給我A公司，我方A公司開票給B公司，如：比如B公司開給甲方100萬票，收款100萬，我方A公司開給B公司100萬票，我方收款100萬。
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你好，這是異地工程的嗎？那這個項目地是在哪里呀？
2023 08/21 19:25
84785011 
2023 08/21 19:29
同一地級市不同區
郭老師 
2023 08/21 19:30
那不需要預繳的，在企業所在地交稅。
郭老師
2023 08/21 19:30
實際是誰來施工的？誰簽的合同？
84785011
2023 08/21 19:34
實際是我方A公司施工，B公司分取一定額度的“管理費”
我方是聯合體牽頭方，只是因為B公司與項目業主在同一所在地甲地，業主便有這個要求
感覺這樣其實是不是實現不了業主要求的結果，畢竟B公司銷項減去進項為0；業主作為終端方反而是關鍵。而且“過一遍手”這種是否有虛開的可能
郭老師
2023 08/21 19:44
對的，是的，可以這么理解的，他不是收管理費嗎？他的管理費呢？
84785011
2023 08/21 19:48
B公司的管理費可能項目后期才會確認處理，金額也不大，大概幾百萬，項目總包合同大概10億
郭老師
2023 08/21 19:52
他是一般納稅人一般計稅
你給他開普票就開可以
全部繳納增值稅
84785011
2023 08/21 20:04
B公司自己也不是這么想多納稅，它說也是有進項需求；可能業主想像的是，過B公司一遍手，甲地有額外GDP，單純論稅來說，是不是我A公司開給業主是B公司開給業主一樣的結果，而且不涉嫌虛開，合規
郭老師
2023 08/21 20:06
實際有沒有經過B公司建筑的，他把主體分包給你，這種就不合理
虛開發票的風險，
他應該是分割分包給你一部分
郭老師
2023 08/21 20:06
主體工程還在B公司才對
84785011
2023 08/21 20:39
是這樣，明天再找大家合計合計，非常感謝！
郭老師
2023 08/21 20:45
可以的，你們再想一下的。
郭老師
2023 08/21 20:45
還有一種做法就是你給他開發票的時候，開一部分專票，開一部分普票。
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