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購買安全生產專用設備，支付不含稅金額36萬，會計上將其費用一次性扣除，稅法上選擇分期稅前扣除，這個36萬在利潤總額上怎么調整？
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需要將當年多計入的做調增處理
2023 08/16 11:11
84784957 
2023 08/16 11:12
成本減除折舊后，剩余金額怎么辦？
文文老師 
2023 08/16 11:17
匯算時做調增處理即可。
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是不是安全生產專用設備超過500萬也可以一次性扣除的？企業不用做納稅調整？
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兩個問題：某市服裝生產企業，為增值稅一般納稅人。（1）收入、成本中包含轉讓舊辦公樓合同記載的不含稅收入1300萬元、成本700萬元（其中土地價款200萬元），但未繳納轉讓環節的相關稅費。經評估機構評估該辦公樓的重置成本為1600萬元，成新度折扣率5成。問應納和增值稅？（2）8月中旬購買安全生產專用設備（屬于企業所得稅優惠目錄規定范圍）一臺，取得增值稅專用發票注明金額36萬元、進項稅額5.76萬元，當月投入使用，會計上將其費用一次性計入了成本扣除，稅法上選擇分期稅前扣除。這個會計上怎么處理？影響多少會計利潤？稅法上怎么處理?
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