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問題已解決

老師這道題可以分步驟寫一下嗎,答案有些看不太懂

84784993| 提問時間:2023 08/15 16:10
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
學員你好,我看一下
2023 08/15 17:05
張靜老師
2023 08/15 20:11
1.免抵退不得免征和抵扣稅額 = (260-100)×(13%-10%)=4.8 2.當期應納稅額 = 100*13%-(26-4.8)-20=-28.2 3.免抵退稅額= (260-100)×10%=16 4.比較:因為28.2>16,所以當期應退稅額=16,當期免抵稅額=0,
84784993
2023 08/15 20:46
這歌和答案一樣,我看不太懂
張靜老師
2023 08/15 21:47
這個就是出口貨物免抵退稅的計算步驟,能說一下和答案哪里不一樣嗎?或者哪里不理解
84784993
2023 08/15 21:48
1.2.3步都不太理解。
84784993
2023 08/16 09:44
老師這個分錄怎么寫
張靜老師
2023 08/16 10:27
1、結轉當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額,借:主營業務成本4.8,貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅額轉出)4.8 2.結轉當期應退稅額,借:應收出口退稅款16,貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)16
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