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那老師假如這個月按稅負率計算要交1萬的稅，銷項10萬，進項需要去平臺勾選認證9萬，這個是不是在月末的時候才能算稅負率這個月需要交多少的稅需要勾選認證多少的進項啊？那日常做賬中把購進可用的進項都進入了借方三級科目的進項里，最后算完需要勾選認證9萬，那怎么做賬啊？扣除認證的9萬剩余的進項轉待認證里嗎？
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對的，是的，把這個進項改成應交稅費待認證。
2023 08/14 18:23
84785007 
2023 08/14 18:35
那就是例如進項借方余額11萬
本月認證勾選9萬，剩余2萬
借：應交稅費-待認證進項稅額2萬
貸：應交稅費-應交增值稅-進項2萬
對不對？留到下月可以繼續使用對不對？使用的時候借貸做相反分錄對不對？那這2萬進項的票我附哪月里？如果附本月里，下月的用的時候需要附什么附件？
郭老師 
2023 08/14 18:41
當月你沒有結賬，直接到原憑證里面修改不就可以了
84785007
2023 08/14 18:46
那改完了發票是附在當月憑證的后面，那下個月我用了這兩萬的進項憑證后面的附件附什么啊
郭老師
2023 08/14 18:47
你好，你不管認證不認證，你發票都做原始憑證，你以后在認證了之后不用原始憑證了
84785007
2023 08/14 18:56
哦哦，就是下個月我用了本月剩余的2萬待認證進項稅額了，也不需要附什么單據了對不對
郭老師
2023 08/14 19:00
對的，是的，是這么做的。
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