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問題已解決

公司5月份的應收款,我忘記入了,7月份收到了這筆錢,我應該怎么做賬?就是怕和每個月繳納的增值稅對不上那個收入,所以應該怎么做分錄,麻煩老師解答一下,謝謝

84785012| 提問時間:2023 08/10 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您的意思是開票沒做賬嗎?
2023 08/10 10:22
84785012
2023 08/10 10:24
是的,我5月份開了發票,但是我忘記做賬了,7月份收到你這筆錢,我才記得我忘記了這筆錢,我應該怎么做分錄?
東老師
2023 08/10 10:25
您七月份的時候先把這張發票做到賬里
84785012
2023 08/10 10:28
分錄應該怎么做?
東老師
2023 08/10 10:29
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
84785012
2023 08/10 10:37
這樣做分錄會影響增值稅那個數目嗎?因為對不上了?
東老師
2023 08/10 10:37
不會,你之前沒做增值稅對不上,現在做了才能對上
84785012
2023 08/10 10:49
固定資產賣虧了,入那個科目?,銀行存款收到10w,固定資產清理13w,還有3w入那個科目?
東老師
2023 08/10 10:50
賣虧了,最后的虧損轉到營業外支出里面
84785012
2023 08/10 10:53
好的,謝謝你,謝謝老師你指導
東老師
2023 08/10 10:53
不客氣,幫忙給個五星好評,麻煩你了
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