問題已解決
公司5月份的應收款,我忘記入了,7月份收到了這筆錢,我應該怎么做賬?就是怕和每個月繳納的增值稅對不上那個收入,所以應該怎么做分錄,麻煩老師解答一下,謝謝



你好,您的意思是開票沒做賬嗎?
2023 08/10 10:22

84785012 

2023 08/10 10:24
是的,我5月份開了發票,但是我忘記做賬了,7月份收到你這筆錢,我才記得我忘記了這筆錢,我應該怎么做分錄?

東老師 

2023 08/10 10:25
您七月份的時候先把這張發票做到賬里

84785012 

2023 08/10 10:28
分錄應該怎么做?

東老師 

2023 08/10 10:29
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

84785012 

2023 08/10 10:37
這樣做分錄會影響增值稅那個數目嗎?因為對不上了?

東老師 

2023 08/10 10:37
不會,你之前沒做增值稅對不上,現在做了才能對上

84785012 

2023 08/10 10:49
固定資產賣虧了,入那個科目?,銀行存款收到10w,固定資產清理13w,還有3w入那個科目?

東老師 

2023 08/10 10:50
賣虧了,最后的虧損轉到營業外支出里面

84785012 

2023 08/10 10:53
好的,謝謝你,謝謝老師你指導

東老師 

2023 08/10 10:53
不客氣,幫忙給個五星好評,麻煩你了
