聯系過了，對方說交了的，但是對方好像確實有問題的，沒有細問，這個現在怎么處理

當時抵扣了增值稅和所得稅嗎？如果是的話，需要正常交稅。進項轉出企業所得稅需要補。

老師，他們家去年還給我們開票來著，那些發票倒是沒有預警

進項稅現在做轉出就可以了，是吧？那企業所得稅是不是要去更改19年的匯算清繳

對的，是的，你看一下你稅務局那邊怎么要求，有些是要求修改匯算清繳，然后有些是直接補稅就可以的，

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。