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老師，這題第四問該怎么做啊？
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您好 第四問我做一下。
2023 08/09 07:21
一休哥哥老師 
2023 08/09 07:22
業(yè)務(wù)(1):準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額=10000×13％=1300
業(yè)務(wù)(2):購進(jìn)煙絲準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項稅額600
一休哥哥老師
2023 08/09 07:25
業(yè)務(wù)（3）海關(guān)
（40000+40000×40％)÷(1-30％)×13％
=10400
業(yè)務(wù)(4):應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額=150000×13％+80000×13％=29900（元）
業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=8000×13％=1040(元)
綜合起來
=29900+1040-10400-1300-600
=18640
84784982 
2023 08/09 09:58
為什么資料二的600要直接減啊？不需要??13%的稅率嗎？
一休哥哥老師
2023 08/09 10:04
寫的是 注明稅款600元。
說明進(jìn)項就是 600
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