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第2問 計算直接抵免 直接抵免只考慮預提所得稅率嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的。就是你理解的這樣。
2023 08/07 16:56
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老師，您好，國際稅收那一章說的預提所得稅是直接抵免的那個嗎，還是間接抵免的那個
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那這道題，B公司應該屬于直接抵免呀，這道題第1問怎么問的是間接抵免呢，答案也說的B符合間接抵免條件。
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要直接或間接持股20%才能抵免和這里的抵免有什么區別呢
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請問老師，關于境外所得稅抵免計算的：
資料：
1、境外子公司B 分紅給 境內母公司公司A，
2、抵免限額①=B的稅前利潤*分紅比*國內稅率
3、A公司的直接抵免限額=A的預提所得稅=X, 間接抵免限額=B公司的所得稅*分紅比=Y ,
問題：①也是抵免限額，也包含直接抵免和間接抵免，為什么①會與（X+Y） 存在不相等的情況呢？
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境外所得采用我國稅法規定的簡易辦法計算抵免額的，則（ ）。
A．按照15%的優惠稅率計算境外已納稅額
B．按照20%的低稅率計算抵免
C．按照10%預提稅率計算抵免
D．不適用饒讓抵免
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 14小時前
- 問題見附件 昨天
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