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問題已解決

老師,請問第四題怎么做,答案看不懂

84784952| 提問時間:2023 07/31 12:39
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AABB梁老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
考點是購進材料的進項稅抵扣問題, 購進貨物用于建造廠房能否抵扣進項稅 進項稅額可以抵扣,前提是,該不動產將用于生產經營活動等應稅項目。如果構建不動產,屬于增值稅非應稅項目,即使購買材料取得的增值稅專用發票,其進項稅額也不能抵扣,進項稅額要記入固定資產的成本。題目中的廠房擴建是用于生產經營的,因此可以抵扣進行稅
2023 07/31 13:28
84784952
2023 07/31 13:44
看不懂分錄的金額,可以說下怎么來的嗎?
AABB梁老師
2023 07/31 14:42
借:在建工程1220000 (720000+545000-45000) ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)45000(支付施工單位建筑服務費的進行稅可以扣除) ? ? ? ? ? ? 庫存商品? ?720000(120000*60%) ? ? ? ? ? ? 銀行存款? 545000(500000+45000) 注意建材的已經在購進當月進行抵扣了,用于擴建廠房可以抵扣,所以不用作進項稅轉出
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