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老師你好，我們公司之前的會計社保費每個月都搞平了，從2020年就搞錯了，就是不如發5月工資就扣了6月的社保費，這個要怎么把余額調回來呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你是什么科目 什么方向還掛著余額 ； 余額現在有多大??
2023 07/31 12:01
84784952 
2023 07/31 12:02
現在就是沒有余額了，她就是比如發5工資就扣了6月社保費，本應該是扣5月社保費才對的
meizi老師 
2023 07/31 12:08
你好；? 那你之后? 就記得按月 按工資去扣； 就7月發6月工資在去 扣除6月社保就行了。 別 提前 在5月工資扣除?
84784952
2023 07/31 12:16
現在沒有那個余額去扣啊，現在做6月的賬發5月的工資，沒有那個余額去扣，怎么調回那個余額？
meizi老師
2023 07/31 12:34
你好；? ? ?你做；? 借應付職工薪酬 貸 其他應收款-個人社保??
84784952
2023 07/31 12:44
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 07/31 12:49
不客氣的； 幫到你就好?
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