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問題已解決
我在做社保和工資的時候，可否不計提呢 直接做費用呢？
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同學您好，這種情況是不可以的。按會計準則的要求的
2023 07/27 14:16
84784996 
2023 07/27 14:21
那可否把科目給我說一下呢 我之前沒有計提工資，就是直接做的
易 老師 
2023 07/27 14:31
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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