00:10:00
問題已解決
老師 應發工資6471.12，養老單位扣618.08，個人掃309.04，銀行扣公積金單位297，個人297，實發4950，老師，根據這個能一步步寫下分錄嗎？分幾步寫？一是計提，二是發放，三是繳納？怎么寫？老師可以一步步寫下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，
先計提
借管理費用-工資6471.12
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款297
其他應付款-社保309.04
其他應付款-公積金297
2023 07/22 11:54
84784982 
2023 07/22 11:57
怎么就不明白呢？一步步寫下和做賬一樣，并寫上金額才能看懂，前面老師就是不寫清楚才不懂啊
冉老師 
2023 07/22 11:59
好，學員，
先計提工資，這個包括個人承擔的社保公積金的
借管理費用-工資6471.12
貸應付職工薪酬工資297+4950+309.04
借應付職工薪酬工資297+4950+309.04
貸銀行存款4950
其他應付款-社保309.04
其他應付款-公積金297
84784982
2023 07/22 12:00
不要說啊，和做憑證一樣寫出來，累
冉老師
2023 07/22 12:01
單位承擔的社保公積金分開的
先計提
借管理費用社保618.08
管理費用公積金297
貸應付職工薪酬社保618.08
應付職工薪酬公積金297
繳納社保
借應付職工薪酬社保618.08
其他應付款-社保309.04
貸銀行存款618.08+309.04
繳納公積金
借應付職工薪酬公積金297、
其他應付款-公積金297
貸銀行存款297+297
84784982
2023 07/22 12:06
實發怎么體現
84784982
2023 07/22 12:09
實發4950怎么體現啊
84784982
2023 07/22 12:10
我分錄哪里需要修改
冉老師
2023 07/22 12:17
這個是實發的
借應付職工薪酬工資297+4950+309.04
貸銀行存款4950
其他應付款-社保309.04
其他應付款-公積金297
冉老師
2023 07/22 12:17
你好，學員，上面，老師寫了所有的分錄
冉老師
2023 07/22 12:17
所有的計提，發放繳納的，很詳細，可以看看
閱讀 654
描述你的問題，直接向老師提問
899
意見反饋
