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應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發現我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上

84785002| 提問時間:2023 07/22 11:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?
2023 07/22 11:29
84785002
2023 07/22 11:45
應交增值稅-未交增值稅,貸方有余額
鄒老師
2023 07/22 11:46
你好,應交增值稅-未交增值稅,貸方有余額,是看增值稅申報表的本期應納稅額。 和稅務申報表不一致,就需要去查明差異原因才是的??
84785002
2023 07/22 14:35
2022年9月,進項實際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實際少做12.55的進項,2022年9月做賬時候是借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:未交增值稅,我把原來憑證沖紅,再做一筆新的,正確的數據可以嗎??但是這樣我未交增值稅科目又有余額了啊?我該怎么辦?
鄒老師
2023 07/22 14:37
你好,進項實際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實際少做12.55的進項,那就需要做賬上增加12.55的進項稅額分錄才是的
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