你好 老師 我們公司開機動車發(fā)票出去 開票金額是98400元 收首付4萬 +按揭放款80300 總收款120300元 然后金融放款回單寫的很詳細 跟我這邊實際的車款收付金額對不上 放款的車輛購置稅 保險那些都跟實際支付的不一樣 這種情況我該怎么做賬呢 代付的購置稅和保險費那些要做在外賬上面嗎？

我們收到的金融放款回單是這樣的 寫的很詳細

購置稅保險走代收代付，其他的都做你的收入就行。

老師 主要是金融放款里面的保險購置稅那些金額 跟實際我們支付的金額不一樣 就不知道怎么做賬 做分錄了

然后代收代付保險購置稅收到的款和我們實際支付的不一樣 就不好走對公轉(zhuǎn)代收付這部分錢出去?

你們代收代付的這一部分有利潤嗎？

我們公司是汽貿(mào)公司 差不多是中介 就是跟4S店合作 然后預(yù)收的車款扣除付給4S店的購車款 再扣除代付款保險 購置稅 上戶那些費用后 剩下的預(yù)收款的余額就是我們的收入

你好，那你就走代收代付，你有盈利的那一部分轉(zhuǎn)移到收入里面不就可以了。