問題已解決
3月份的成本發票已經付款了,開票在5月,用預付賬款跟把票據貼在3月份做賬有什么區別呢?



你好
用預付賬款,體現了預付款和取得發票這個過程
把票據貼在3月份做賬,這樣體現不了預付然后取得發票這個過程??
2023 07/21 19:04

84785005 

2023 07/21 19:09
分錄怎么做呢

鄒老師 

2023 07/21 19:10
你好
3月份,借;預付賬款,貸:銀行存款
5月,借:庫存商品等科目,貸:預付賬款?

84785005 

2023 07/21 19:15
但是我報稅時,已經把成本放在3月了

84785005 

2023 07/21 19:15
做計提嗎?

鄒老師 

2023 07/21 19:18
你好,在3月份做成本,是按暫估處理

84785005 

2023 07/21 19:18
分錄怎么做呢

鄒老師 

2023 07/21 19:19
你好,暫估的時候
借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估

84785005 

2023 07/21 19:23
像小規模旅游業的呢?

84785005 

2023 07/21 19:23
辦證費用

鄒老師 

2023 07/21 19:24
你好,小規模旅游業,辦證費用
借:管理費用,貸:庫存現金等科目
(如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)

84785005 

2023 07/21 19:58
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 07/21 19:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
