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3月份的成本發票已經付款了,開票在5月,用預付賬款跟把票據貼在3月份做賬有什么區別呢?

84785005| 提問時間:2023 07/21 18:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 用預付賬款,體現了預付款和取得發票這個過程 把票據貼在3月份做賬,這樣體現不了預付然后取得發票這個過程??
2023 07/21 19:04
84785005
2023 07/21 19:09
分錄怎么做呢
鄒老師
2023 07/21 19:10
你好 3月份,借;預付賬款,貸:銀行存款 5月,借:庫存商品等科目,貸:預付賬款?
84785005
2023 07/21 19:15
但是我報稅時,已經把成本放在3月了
84785005
2023 07/21 19:15
做計提嗎?
鄒老師
2023 07/21 19:18
你好,在3月份做成本,是按暫估處理
84785005
2023 07/21 19:18
分錄怎么做呢
鄒老師
2023 07/21 19:19
你好,暫估的時候 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估
84785005
2023 07/21 19:23
像小規模旅游業的呢?
84785005
2023 07/21 19:23
辦證費用
鄒老師
2023 07/21 19:24
你好,小規模旅游業,辦證費用 借:管理費用,貸:庫存現金等科目 (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)
84785005
2023 07/21 19:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 07/21 19:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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