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老師好，新公司第一個月資產負債表不平，怎么辦。資產小于負債和所有者權益
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你好，你看一下你的所一類科目結轉了沒有？
2023 07/16 09:24
郭老師 
2023 07/16 09:24
看一下你的損益類科目結轉了沒有？科目余額表是平的嗎？
84785036 
2023 07/16 09:26
科目余額表最后合計數是平的
84785036
2023 07/16 09:27
新公司賬上沒錢，但有發生計提費用，是不是先不計提呀？
郭老師
2023 07/16 09:29
你好，對的，是的先計提
掛帳就可以的。
84785036
2023 07/16 09:31
先掛賬，沒有資產，負債類就增大了，報表結果是不平的
郭老師
2023 07/16 09:33
那你的費用在結轉到本年利潤未分配利潤不就有金額了，是負數
84785036
2023 07/16 09:34
那是因為沒有結轉嗎？本年利潤確實沒有數據
郭老師
2023 07/16 09:35
是的，是這么做，是這么理解的。
84785036
2023 07/16 09:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/16 09:36
不用客氣，周末愉快。
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