房產建筑業，只有在建工程

你好，你業務不多嗎？那你看一下每個余額在建工程是在資產負債表在建工程 屬于資產 有折舊嗎

折舊有的，固定資產凈值跟資產負債表對對是一致的

那你看下你有工程施工這個科目嗎？或者是開發成本 余額 這兩個科目都應該在存貨里面，你看一下資產負債表，存貨里面包含著嗎？

幾個科目我都看了，好像也沒有做反的，不知道問題出在哪

工程施工這個科目沒有，開發成本、開發產品都在存貨里都對的上

好，那你截圖我給你核對一下

老師，我家里沒有資料，明天上班后發你可以嗎？

可以的，可以發過來的

老師，發你了

我沒有看到圖片，你看下你能看到嗎？我這邊是不顯示。

好像發不成功

現在可以了

看下你這個科目余額表就不平

在賬務處理里面，憑證里面是不是有不平的業務？

用友U8的系統，憑證不平保存不了啊

看你這兩例本期借方貸方這里 不想等

老師，你能看出來是哪幾個科目有問題嗎？那我著重去查那幾個科目

你有自己增加科目嗎？如果沒有自己增加科目的話，這里就沒法看了，這是一個月的匯總

有新增科目但不知道是哪幾個，這是我同事的賬套，他請長假了，領導讓我發一下報表給他，老師，那我該怎么查出問題？

哪些新增的科目你知道嗎？你是什么準則作

最好找一下你賬務處厘里面的科目，然后再找一下你科目與二表里面的科目，你看一下他兩個有什么差。