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問(wèn)題已解決

我公司購(gòu)進(jìn)游戲設(shè)備,先付款了,,我借預(yù)付賬款-**,貸銀行存款, 資產(chǎn)到了,我借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬, 收到發(fā)票時(shí),借應(yīng)付賬款-暫估,貸預(yù)付賬款-**這樣對(duì)嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/15 14:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的哈
2023 07/15 14:47
84784992
2023 07/15 14:50
那老師,我付款258060元的,發(fā)票只有253000元,對(duì)方少開(kāi)5060元發(fā)票,我現(xiàn)在還掛在暫估這里,該怎么解決
家權(quán)老師
2023 07/15 14:53
對(duì)方不再開(kāi)票了,紅沖暫估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么樣做分錄
家權(quán)老師
2023 07/15 15:58
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:固定資產(chǎn)
84784992
2023 07/15 16:30
但是我計(jì)提固定資產(chǎn)是按258060元計(jì)提的錢
家權(quán)老師
2023 07/15 16:32
你只沖銷不付款的金額
84784992
2023 07/15 16:51
暫估是可以沖銷了,但是我就多計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊
家權(quán)老師
2023 07/15 16:52
把多計(jì)提的折舊也沖銷就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的,謝謝。是做原分錄相反分錄嗎
家權(quán)老師
2023 07/15 16:59
是的,就是那樣子的哈
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