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問題已解決
比如去年計提了盈余公積 今年匯算清繳又交了所得稅 可以不做盈余公積這個科目嘛
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今年可以不計提盈余公積
2023 07/14 14:00
84784990 
2023 07/14 14:02
不是 我是看網(wǎng)上說有這個分錄調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計提盈余公積金，不需要該筆分類)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：盈余公積-法定盈余公積
盈余公積-法定公益金
84784990
2023 07/14 14:04
4、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計提盈余公積金，不需要該筆分類)
借：盈余公積-法定盈余公積
盈余公積-法定公益金
貸：利潤分配-未分配利潤 這個分錄
文文老師 
2023 07/14 14:06
可以不做盈余公積科目分錄
84784990
2023 07/14 14:06
好的 謝謝老師
文文老師
2023 07/14 14:08
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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