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問題已解決
請問老師，小規模上季度有作廢的代開專票，上季度已申報，稅費是負數，稅未退，這季度開了電子專票，抵扣不了稅費，稅費也未退，現在該申報，但是應交稅費哪里是負數，這該如何做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 負數的話； 你把應交稅費-應交增值借方掛? 金額掛著； 以后抵減； 正?？梢缘譁p的； 你地方稅務局不讓抵減 嗎??
2023 07/12 13:07
84785036 
2023 07/12 13:13
我們這面要求全電發票，開的電子發票需要申報的時候才能在繳費，但是申報又不讓抵減，系統又不能申請代開專票了，根本無法遞減，只能這個月申請退稅
meizi老師 
2023 07/12 13:14
你好；? ?找稅務局問下是；如果不讓抵減； 你就電子稅務局申請退稅哈? ?
84785036
2023 07/12 13:19
稅務局不讓抵減，已經申請退稅了，現在做賬是需要吧上季度沖紅作廢的憑證 在做一個相反方向的憑證嗎
meizi老師
2023 07/12 13:24
你好； 那就申退稅；? 到時相反做? ?
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