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在稅務數字賬戶里勾選的不抵扣發票，是填寫在增值稅申報表附表二的第三類待抵扣進項稅額，低第27，28欄次期末已認證相符但未申報抵扣和“其中：按照稅法規定不允許扣除”一欄嗎
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選擇勾選不抵扣這一個選項了，就不需要填寫報表了。
2023 07/10 11:24
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發票認證平臺做了不抵扣勾選，這個數據是不是體現在增值稅申報表附表二第25和27欄次？
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1. 外貿企業收到退稅款只做賬就行了，不在增值稅申報表上面反映的對吧。
2. 附表2里的第25-28行，如果當月有勾選退稅發票的，只需填在26行，25行是系統會自動讀取上期的期末數的對嗎？如果是純外貿企業沒有內銷那些的，取得的全部成本票都是全口，到12月的時候，表二的27行“第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”：反映截至本期期末，按照稅法規定仍暫不予抵扣及不允許抵扣且已認證相符的增值稅專用發票情況第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”，這個數是不是就是等于本年勾選退稅的稅額？25-28欄數，跟收到的退稅款是沒有關系的對吧
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外貿出口企業出口退稅勾選后，問一.增值稅申報表附表二的 三、待抵扣進項稅額25，26，27，28欄怎么填？ 問二.收到出口退稅款后還要填寫附表二哪欄？
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增值稅納稅申報表附表二的填列：（1）認證相符的增值稅專用發票，其中：前期認證相符且本期申報抵扣。這一欄應該填什么數據，現在都是發票勾選認證，當期勾選就申報抵扣了，如果當期未勾選，那就是當期未認證，是這個意思嗎？那這個“前期認證相符且本期申報抵扣”應該填什么數據
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老師，在稅務數字賬戶里勾選認證發票里有通行費發票，但附表二里就只顯示勾選的增值稅發票，那通行費發票填到附表二哪一欄里呢？
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最新回答
查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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- 老師你好，我們公司的外賬產成品報表是通過倒推來做的，舉個例子就是A產品月初剩余10件，成本金額是100元，這個月銷售了10件，銷售總金額是200元，它的銷售成本是160元，這個月入庫了10件，那么它的入庫成本就是220元對嗎？（加權平均法） 昨天
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