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老師好,公司公司承擔員工個人社保部分應怎么寫會計分錄

84784974| 提問時間:2023 07/08 10:23
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1.按考勤加個人部分社保計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023 07/08 10:25
84784974
2023 07/08 10:35
老師好,那意思是把公司承擔的個人社保部分記到個人應發工資里。是嗎?
家權老師
2023 07/08 10:36
對的,就是那個意思。不然,就沒法在企業所得稅前扣除
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