是的，我已經做好了，你幫我看下是不是正確的

你好；? 對的哈；分錄是這樣來做的；? ?

那匯算清繳后的分錄有個貸：應交稅費-應交企業所得稅2358.85是顯示要交稅的意思嗎，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應這個數據，然后再交這筆稅呢

你好1；? 是的貸方表示你要繳納的 ； 你因為成本多做了 ； 所得稅少繳納了。 會補繳納的??

，但在2023年第二季度我怎么去申報表反應這個數據，然后再交這筆稅呢

你好你只是做分錄處理 ； 你到時繳納了的時候；做 你福建這筆?

我意思從電子稅務局繳納不了這一筆稅款啊 納稅申報系統反應不了這一筆稅款啊

你好 ； 你先去改年報數據； 改了? 才能去繳納的； 才會產生? 應交稅費 ； 你做分錄去繳納的

匯算清繳后發現的還改啥數據！老師你這肯定搞錯了，你能否幫我專業的去問一下再回復我，謝謝哈

你好；? 是的 ； 你現在匯算之前 如果發現了錯誤； 比如反結賬22.12月去改動紅沖成本； 然后 紅沖主營業務成本即可 或者是23.做紅沖分錄在? 調整成本；然后報匯算表格即可 ；? ?如果是匯算之前； 你要去修改22年年報； 因為你沖了成本；產生了 利潤少報； 你所得稅要補 ；