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問題已解決
請問老師，我5月份有一筆開了一張發票，這筆款是代收代付的，所以是代扣代繳的，有非稅證明是非稅收入的，我在賬務上是不做收入的，增值稅喝附加也不做金稅金附加，而是借應付帳款的，請問一下申報企業所得稅怎么填呢
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你好，以你單位的名義開的發票嗎？
2023 07/05 20:03
84785044 
2023 07/05 20:04
是的，代財政開的，交給國庫的
郭老師 
2023 07/05 20:05
按你的利潤表不做收入的。
84785044
2023 07/05 20:06
是的我掛往來的
84785044
2023 07/05 20:07
增值稅也是往來出的
郭老師
2023 07/05 20:08
你好，可以的，按照你出來的利潤表就行。
84785044
2023 07/05 20:10
這樣增值稅的銷售收入跟企業所得稅的營業收入對不上的，沒事嗎
郭老師
2023 07/05 20:12
你們代收代付的不應該確認收貨，你做了收入不就虛增了
84785044
2023 07/05 20:15
是啊，所以不做收入，所以我想知道企業所得稅銷售收入我直接按我的賬務處上的銷售收入填呢，還是按增值稅的銷售收入填，然后非稅收入填那里可以減掉，
郭老師
2023 07/05 20:18
建議按你利潤表的
84785044
2023 07/05 20:20
這樣做沒有問題就行，我就是想知道增值稅跟企業所得稅銷售多少不一樣到時行不行，可以這樣那就行
84785044
2023 07/05 20:20
那匯算清繳是不是也是直接按利潤表填就行啊
郭老師
2023 07/05 20:22
可以
但是你稅務局會問起來的
84785044
2023 07/05 20:23
問起來我是不是只要有非稅證明就行啊
郭老師
2023 07/05 20:27
你好對的
你們有合同嗎需要合同
證明不是你的收入
84785044
2023 07/05 20:28
是財政的收入，有財政的批號的
84785044
2023 07/05 20:29
有交付國庫的
郭老師
2023 07/05 20:32
有代收代付的文件嗎？有的話可以的。
84785044
2023 07/05 20:33
有的，這些有文件的
郭老師
2023 07/05 20:36
那你就提供這些證明就行。
84785044
2023 07/05 20:37
我以為這個非稅收入要填免稅收入欄里去呢
郭老師
2023 07/05 20:39
不需要的，不用填寫的。
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