去年已結(jié)轉(zhuǎn)成本了

借應(yīng)付賬款， 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

實(shí)際有業(yè)務(wù)，發(fā)票不合格， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

為什么有應(yīng)付賬款科目

你好錢退回來了嗎？

你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)付賬款沖應(yīng)付賬款，如果當(dāng)時(shí)做了銀行放款，錢沒有退回來，是不是應(yīng)該用一個(gè)往來科目代替？

供應(yīng)商沒退錢回來

沒有退錢就是應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款，再借方就是提前預(yù)付給別人的，你也可以用預(yù)付賬款。

現(xiàn)在是在追究供應(yīng)商的責(zé)任要求他們賠償我們損失，那掛其他應(yīng)收款可以吧

可以的，可以這么做的。