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問題已解決
老師你好，去年收到一張異常專票，進項稅已抵扣，現在需將進項稅轉出，如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
成本發票還是費用發票呢
2022 06/16 16:41
84785002 
2022 06/16 16:42
老師，是成本發票
辜老師 
2022 06/16 16:50
借：主營業務成本，貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅轉出
84785002
2022 06/16 17:05
跨年了，是直接進利潤分配科目，對嗎？匯算清繳去年的所得稅需要調增嗎？
辜老師
2022 06/16 17:05
如果計入到去年，就是這樣處理的
84785002
2022 06/16 17:05
需要調增嗎？
辜老師
2022 06/16 17:06
要的，匯算清繳需要納稅調增的
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