問題已解決
老師,我們是小規模納稅人,在申報增值稅時我們開具了專票,那么專票的增值稅的稅額應該填寫在哪欄里,我們整體季度沒超過30萬。



填在主表的第2行。填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023 07/05 10:13

84785018 

2023 07/05 10:16
老師,只要開具專票就要交增值稅是吧?不分是否超過30萬元。按1%交納對嗎

家權老師 

2023 07/05 10:24
對的,就是你說的那樣子的
