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甲公司在 2017 年度的會計利潤和應納稅所得額均為-300 萬元,按照稅法規定允許用以后 5 年稅前利潤彌補,損。甲公司預計 2018 年至 2020 年每年利潤分別為 100 萬元、150 萬元和 80萬元,假設適用的所得稅稅率始終為 25%,無其他暫時性差異。則甲公司 2019 年有關遞延所得稅發生額的處理不正確的有。A.遞延所得稅資產借方發生額為 37.5 萬元 B.遞延所得稅資產發生額為 0 C.遞延所得稅資產貸方發生額為 37.5 萬元 D.遞延所得稅資產貸方發生額為 12.5 萬元 老師寫一下會計分錄

84784985| 提問時間:2023 07/05 05:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,正在給您回復
2023 07/05 05:57
小林老師
2023 07/05 06:00
您好,借所得稅費用150*25%貸遞延所得稅資產
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