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你好老師這次報稅出現(xiàn)增值稅比對不通過，不通過原因是開了增值稅發(fā)票減免了2%的這個數(shù)系統(tǒng)帶出來到減免稅申報表里，但開的普票減免了3%這個數(shù)據(jù)再系統(tǒng)里面沒帶出來，產(chǎn)生比對不通過，這個再怎么辦？專票和普票加起來不超額，所以普票要減免3%。
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普通發(fā)票不需要交稅的，不用填寫減免，只填寫專票的就行，你只填寫專票減免的2%就可以的。
2023 07/04 17:33
84785028 
2023 07/04 17:37
專票的這個數(shù)字系統(tǒng)自動帶出來了，但系統(tǒng)報稅就提升比對不通過
郭老師 
2023 07/04 17:44
你好，截圖你的申報表，看一下你的專票都是1%的嗎？
84785028
2023 07/04 18:15
專票沒問題都是1%看了好幾遍
郭老師
2023 07/04 18:21
1%的專票在第一行和第二行填寫，
然后減免的2%在主表應納稅減征額，
還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫，
普通發(fā)票的在第十欄里面填寫，
其他的不用填寫，還出來異常的話，提示你需要填寫減免的2%的普通發(fā)票，這個可以忽略提交。
84785028
2023 07/04 18:48
老師忽略提交金稅盤被鎖死了，這次開了專票和普票并且普票達不到起征點免3%系統(tǒng)就出現(xiàn)錯誤
郭老師
2023 07/04 18:51
不會的，你可以試一下的，所有的企業(yè)都會出現(xiàn)這個提示
84785028
2023 07/04 22:45
好的，謝謝
郭老師
2023 07/04 22:47
不用客氣工作愉快
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