問題已解決
老師,外經證預繳稅款按照結算單金額預繳了,開票金額是不是也按結算單金額開



您好,對的,按照結算單金額的
2023 07/03 14:40

84785015 

2023 07/03 14:42
外經證預繳的稅款是可以抵稅是嗎?那我這邊進項發票是不是也正常抵扣?

小鎖老師 

2023 07/03 14:53
嗯對,這個是可以的,沒錯

84785015 

2023 07/03 14:53
預繳稅款抵扣的是什么?

小鎖老師 

2023 07/03 14:55
這個就是前期預交的那部分

84785015 

2023 07/03 15:08
那假如結算金額100萬,我開票了,然后預繳增值稅是1.8萬,企業所得稅預繳是0.18萬,沒有進項發票提供,我下個月繳稅是不是就是100萬/1.09*0.09?1.8萬預繳,這樣繳納增值稅嗎?

小鎖老師 

2023 07/03 15:10
嗯對,就是這樣的操作的
