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老師,外經證預繳稅款按照結算單金額預繳了,開票金額是不是也按結算單金額開

84785015| 提問時間:2023 07/03 14:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,按照結算單金額的
2023 07/03 14:40
84785015
2023 07/03 14:42
外經證預繳的稅款是可以抵稅是嗎?那我這邊進項發票是不是也正常抵扣?
小鎖老師
2023 07/03 14:53
嗯對,這個是可以的,沒錯
84785015
2023 07/03 14:53
預繳稅款抵扣的是什么?
小鎖老師
2023 07/03 14:55
這個就是前期預交的那部分
84785015
2023 07/03 15:08
那假如結算金額100萬,我開票了,然后預繳增值稅是1.8萬,企業所得稅預繳是0.18萬,沒有進項發票提供,我下個月繳稅是不是就是100萬/1.09*0.09?1.8萬預繳,這樣繳納增值稅嗎?
小鎖老師
2023 07/03 15:10
嗯對,就是這樣的操作的
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