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問題已解決

請問老師,計提社保五險一金單位部分和個人部分怎么做分錄?繳納時又怎么做分錄呢?

84785029| 提問時間:2023 07/01 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只需要計提單位部分 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款?
2023 07/01 10:37
84785029
2023 07/01 10:47
我不明白,個人部分為什么借方是應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2023 07/01 10:48
你好,單位部分,繳納的時候才是??應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金(請仔細(xì)想看我回復(fù)的內(nèi)容)
84785029
2023 07/01 10:52
是的,老師,我知道后面要加個個人部分,我意思是沒明白,個人部分為什么也是用到應(yīng)付職工薪酬這個一級科目?
鄒老師
2023 07/01 10:53
你好,個人部分是通過?其他應(yīng)收款,而不是?應(yīng)付職工薪酬啊?
84785029
2023 07/01 10:54
不好意思,我看錯了,個人部分不用計提,直接是其他應(yīng)收款,然后貸銀存
鄒老師
2023 07/01 10:55
你好,繳納的時候,個人部分是這樣的?
84785029
2023 07/01 10:56
為什么我百度,有老師是,借,應(yīng)付職工薪酬-個人部分,貸其他應(yīng)收款?我沒看明白借方
鄒老師
2023 07/01 10:57
你好,繳納個人部分,是沒有這樣的分錄的 百度的東西,不一定都對,不要太迷信了
84785029
2023 07/01 10:59
好的,謝謝老師,所以我一直沒弄明白
鄒老師
2023 07/01 11:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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