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問(wèn)題已解決
老師，公對(duì)公轉(zhuǎn)材料款，不開(kāi)發(fā)票，就個(gè)合同，一個(gè)收貨單，這樣可以？
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您好，可以的，但不可以抵稅
2023 06/28 15:01
84785022 
2023 06/28 15:02
那怎么做賬，怎么平賬。
劉艷紅老師 
2023 06/28 15:03
匯算清繳調(diào)增交稅就可以了
84785022
2023 06/28 15:04
首先，我公司公對(duì)公付材料款，借：應(yīng)付賬款-某某公司，貸：銀行存款，
第二步，對(duì)方公司，提供了合同，上面有材料清單，收據(jù)，收到了這些資料后，借：原材料 貸，應(yīng)付賬款-某某公司？
84785022
2023 06/28 15:05
老師，我是想著怎么把賬做平？
劉艷紅老師
2023 06/28 15:27
借：原材料
貸，應(yīng)付賬款-某某公司
借：應(yīng)付賬款-某某公司，
貸：銀行存款
這樣賬就平了
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