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問題已解決
老師你好，我想問一下小規模納稅人確認勞務派遣收取的賬務處理里面的科目：應交稅費——應交增值稅，三級科目應該是什么，我發現我用的財務軟件設置的科目應交稅費—應交增值稅下面還有三級明細
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小規模是不需要三級科目的就到二級科目。
2023 06/26 15:47
84785026 
2023 06/26 15:49
因為我的財務軟件到了三級
玲老師 
2023 06/26 15:53
如果你沒法選擇到二級，那你就選擇到三級。
84785026
2023 06/26 17:45
選擇到三級的話，應該是選哪一個呢？
玲老師
2023 06/26 17:46
你好，就是選到銷項稅額和進項稅額。
玲老師
2023 06/26 17:46
你好，就是選到銷項稅額
沒有進項 這個寫錯了?
84785026
2023 06/27 09:05
好的，謝謝老師，我還想問一下補發工資的時候先把個人部分的公積金和社保先在工資里面扣除了再發放的，然后社保公積金是以后補繳的，那我可以在計提社保公積金個人的時候記其他應收款嗎
玲老師
2023 06/27 09:13
工資是正常計提，然后個人的社保這些是發工資的時候扣下來，計入其他應付款，然后再交到社保局。
玲老師
2023 06/27 09:13
要是先交的社保后發的工資，只有其他應收款就對。
84785026
2023 06/27 09:47
那就是我這種后補繳社保的一定要計入其他應付款才是對的是嗎
玲老師
2023 06/27 09:57
你好，要是先發工資后交社保，就用其他應付款。先交社保后發工資，就用其他應收款對應你的情況。
84785026
2023 06/27 10:09
好的，謝謝老師，還有就是購買固定資產，發票先到，設備已到，款未付，怎么做賬？借固定資產，貸應付賬款嗎？可以掛其他應付款嗎
玲老師
2023 06/27 10:13
你好，您第1個問題應交稅費那個還有疑問嗎？
84785026
2023 06/27 10:18
沒有了，謝謝老師，不好意思
玲老師
2023 06/27 10:21
客氣的，祝您工作學習愉快。
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