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小規模納稅人確認收入的時候,貸方應交稅費-應交增值稅,金蝶自帶了7個三級科目,選擇哪個三級科目入賬?可以做到銷項稅額嗎?

84785006| 提問時間:2018 10/25 09:58
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
小規模納稅人只使用應交稅費--應交增值稅一個科目。
2018 10/25 09:58
84785006
2018 10/25 10:00
那應交增值稅下面的7個三級科目我要給刪掉嗎?
張艷老師
2018 10/25 10:02
是的,那幾個三級科目小規模納稅人是用不到的。
84785006
2018 10/25 10:15
那如果后面比如用到應交增值稅減免稅款或者出口退稅這些科目,再加三級科目就加不了吧?因為全部掛在應交增值二級科目下
張艷老師
2018 10/25 10:20
如果有納稅檢查調整明細科目,可以保留的。 其他的三級專欄明細科目,小規模納稅人是用不到的。
84785006
2018 10/25 11:30
保留的話應交增值稅放到哪個三級科目?
張艷老師
2018 10/25 11:55
應交稅費--增值稅納稅檢查調整
84785006
2018 10/25 12:31
確認收入的那部分增值稅,做到應交增值稅下面的哪個三級科目?
張艷老師
2018 10/25 12:43
確認收入確認的增值稅,就是只使用應交稅費--應交增值稅科目
84785006
2018 10/25 13:29
您的意思是我要把金蝶自帶的應交增值稅下面的7個三級明細科目刪掉了?
張艷老師
2018 10/25 13:31
您也可以不刪掉的,但是使用時,就使用應交稅費--應交增值稅這個一個科目就行了嘛
84785006
2018 10/25 13:36
這個有三級科目的一定要選到最末級,不然憑證保存不了的
張艷老師
2018 10/25 13:37
那就刪除吧,我沒有用過金蝶軟件,不清楚能不能刪除。抱歉啊
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