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幫其他公司多開的發(fā)票 我們收稅點 分錄應該怎么做
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您好，借；現(xiàn)金或者銀行存款，借；其他業(yè)務(wù)收入，應交稅費-應交增值稅。
2017 12/30 11:37
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幫別的公司代開發(fā)票代收款怎么做賬呢，收稅點錢怎么做賬呢
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老師，我多開發(fā)票，不收稅點也沒有收入，這個分錄怎么做
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別的公司給我開工程勞務(wù)發(fā)票 他們收稅23%，他們收的合理嗎，都應該收那些稅？
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你好，給客戶開發(fā)票，收稅點的那種，另外還幫客戶找了個供應商，供應商也給開了發(fā)票。結(jié)果供應商的稅點款也轉(zhuǎn)給了我們。假如我們收的稅點是800元，供應商應該收稅點200元。我們收到了稅點款1000元。我們內(nèi)賬應該怎么做？后期會把供應商的稅點轉(zhuǎn)給供應商。我就想問這個1業(yè)務(wù)怎么做分錄合適？謝謝你了
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老師 你幫我看下 我們公司買車 一共付了348507.2，然后這是給我們開的發(fā)票 付款和開的發(fā)票金額差一個代收的車船稅385 這個385金額應該怎么做分錄 然后老師這3張發(fā)票怎么做分錄呢 麻煩幫我寫下 謝謝
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