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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分貸方有余額，查明原因之前月份少計(jì)提導(dǎo)致的，如今在借方做補(bǔ)提，那么貸方用什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
少計(jì)提工資嗎？
2023 06/25 15:02
84784977 
2023 06/25 15:06
少計(jì)提社保個(gè)人部分
小菲老師 
2023 06/25 15:09
同學(xué)，你好
你把之前的分錄都發(fā)一下
84784977
2023 06/25 15:13
4月份當(dāng)月繳納4月份社保：借管理費(fèi)用社保8元，其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分2元，貸銀行存款10元
5月份發(fā)放4月工資：借應(yīng)付職工薪酬工資18元，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分2元，銀行存款16元！
結(jié)果導(dǎo)致其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分貸方有了余額
小菲老師
2023 06/25 15:15
同學(xué)，你好
比如少計(jì)提2萬(wàn)
借：管理費(fèi)用社保-2
借：其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分2元
84784977
2023 06/25 15:19
好的，把少計(jì)提社保個(gè)人部分放到管理費(fèi)用社保里面去是嗎？
小菲老師
2023 06/25 15:20
同學(xué)，你好
恩恩，是的
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