問題已解決
如下圖,其他應付款-社保(個人)科目出現貸方余額是不是計提多了,下個月此科目少計提841.76就沒有余額了吧。



您好
請問是當月計提 當月就扣繳嗎
2020 12/04 11:54

84785000 

2020 12/04 11:55
當月計提,次月扣繳

bamboo老師 

2020 12/04 11:56
那您應該期末有余額的啊 為啥只有幾百的余額

84785000 

2020 12/04 12:14
這是截止到10月末的余額,11月的還沒計提,但是看余額發現9月24日支付完社保就出現841.76貸方余額,

bamboo老師 

2020 12/04 12:21
如果11月份的還沒有計提 那是多計提了 要少計提

84785000 

2020 12/04 13:04
好的謝謝老師

bamboo老師 

2020 12/04 13:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
