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問題已解決

,老師好,小微企業,小規模增值稅報稅季度未超過30萬,除了填第十行,還有填寫那幾行

84784993| 提問時間:2023 06/20 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
其他的不需要填寫的,第九行自動取數,免稅的稅額是按照3%來的。
2023 06/20 14:29
84784993
2023 06/20 14:36
但是我開票都是按照百分之1開的
郭老師
2023 06/20 14:38
你好,不交稅,忽略這個差異就可以了。
84784993
2023 06/20 14:41
還有一個就是企業所得稅中資產總額,對應資產負債表的哪一個數據
郭老師
2023 06/20 14:44
資產負債表左邊的資產合計期末余額。
84784993
2023 06/20 16:29
好的,謝謝,郭老師
郭老師
2023 06/20 16:29
不用客氣,工作愉快。
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