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問(wèn)題已解決
去年未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接將專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬，現(xiàn)在想要調(diào)整怎么做賬呢
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屬于去年的成本費(fèi)用嗎？如果是的話(huà)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，納稅調(diào)增
2023 06/18 13:48
84785040 
2023 06/18 13:58
老師，只是未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是專(zhuān)票是職工福利，不可抵扣的
郭老師 
2023 06/18 14:00
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 06/18 14:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785040
2023 06/18 14:09
老師：那當(dāng)年2月的怎么做賬呢
郭老師
2023 06/18 14:14
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款
84785040
2023 06/18 15:28
好的
謝謝老師
郭老師
2023 06/18 15:36
不用客氣，工作愉快
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