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老師，請問一下去年一月份開的紙質(zhì)版專用發(fā)票，現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做呀？
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024 06/19 15:54
84784964 
2024 06/19 15:55
就只要在6月份的賬里做這筆分錄就好了嘛？
84784964
2024 06/19 15:55
那到時候申報的時候是不是報表上面要填進行稅額轉(zhuǎn)出的金額
劉艷紅老師 
2024 06/19 15:58
是的，做了進項轉(zhuǎn)出，要寫的
84784964
2024 06/19 16:10
那去年的企業(yè)所得稅年報都申報了 相應(yīng)的附加稅不是會影響利潤嘛？會不會要求調(diào)整年報啥的哦
劉艷紅老師
2024 06/19 16:18
這個會的，但這個稅少，影響不大
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