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我們公司是勞務分包公司 每次開出勞務票之后 總包把錢打到農民工專戶 并未經過我們這邊 那么我們做賬的話 是分錄具體怎么做

84784984| 提問時間:2023 06/16 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工工資, 貸應付職工薪酬工資、 借應付薪酬工資,貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,借助于業務成本。待工程施工。
2023 06/16 17:10
84784984
2023 06/16 17:14
謝謝老師,然后結轉成本的話 目前基本勞務開票金額=農民工專戶的錢 這樣結轉成本的話要怎么處理比較好
郭老師
2023 06/16 17:18
你好,那你們一部分管理費呢,管理費單獨給你的吧。
郭老師
2023 06/16 17:19
可能收入和成本是一樣的吧。
84784984
2023 06/16 17:20
那我們這種目前零星成本%2b人工還高于收入的呢
郭老師
2023 06/16 17:22
你好,那你結轉一部分,可以根據完工進度來。
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