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老師 企業所得稅做22年匯算清繳交了一萬多,但是沒有在22年計提這部分,老師可以直接在本月計入所得稅費用嗎?

84785037| 提問時間:2023 06/15 17:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不可以,因為是跨年的損益事項,應當通過? 以前年度損益調整? 科目核算? 才是的?
2023 06/15 17:55
84785037
2023 06/15 17:59
老師,那小企業會計準則可以直接進入(利潤分配—未分配利潤)但是就會涉及到需要調整企業所得稅年報么 ,是不是就會存在退稅?
鄒老師
2023 06/15 18:02
你好,小企業會計準則,是直接計入??利潤分配—未分配利潤。 這個不需要調整所得稅年報啊?
84785037
2023 06/15 18:02
好的 謝謝老師啦
鄒老師
2023 06/15 18:03
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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