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老師 企業(yè)所得稅做22年匯算清繳交了一萬多，但是沒有在22年計提這部分，老師可以直接在本月計入所得稅費用嗎？
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你好，不可以，因為是跨年的損益事項，應當通過? 以前年度損益調整? 科目核算? 才是的?
2023 06/15 17:55
84785037 
2023 06/15 17:59
老師，那小企業(yè)會計準則可以直接進入（利潤分配—未分配利潤）但是就會涉及到需要調整企業(yè)所得稅年報么 ，是不是就會存在退稅？
鄒老師 
2023 06/15 18:02
你好，小企業(yè)會計準則，是直接計入??利潤分配—未分配利潤。
這個不需要調整所得稅年報啊?
84785037
2023 06/15 18:02
好的 謝謝老師啦
鄒老師
2023 06/15 18:03
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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