到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下

你好，不需要調(diào)整了，你這個(gè)不影響利潤(rùn)。

不影響2023年利潤(rùn)那影響以前年度的利潤(rùn)嗎

是的，影響以前年度的，但是影響以前年度的，你也沒(méi)有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調(diào)整

不太明白抵扣所得稅

你好，你這個(gè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)在稅前扣除了嗎？預(yù)繳的時(shí)候。

因?yàn)樗辉诶麧?rùn)表里面，你都是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)所得稅，不是嗎。

老師，負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫(xiě)什么

紅沖某某業(yè)務(wù)收入。

老師這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

那個(gè)已交稅金是什么業(yè)務(wù)的？

就是上月申報(bào)增值稅的，月初去打印的回單

這個(gè)是繳納的嗎？你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)增值稅到下個(gè)月，結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒(méi)有余額嗎

你好，一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn)，也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會(huì)計(jì)，一般他就不接磚，都帶著余額。

轉(zhuǎn)了以后核對(duì)的時(shí)候你也方便

轉(zhuǎn)出未交這個(gè)數(shù)據(jù)怎么算的

銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底 簡(jiǎn)單說(shuō)，就是你需要繳納的增值稅