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問題已解決
老師您好，去年的賬做錯了，今年調賬，去年的分錄是借銷售費用，貸其他應付款，今年調整借：利潤分配-未分錄利潤負數，貸其他應付款負數，匯算繳應該在哪張表調整？
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你好，納稅調整明細表，扣除項目，其他。
2021 04/15 15:55
84784983 
2021 04/15 16:16
老師您好我去的分錄掛錯賬了按里應該沖紅，我調整后期間費用表的銷售費用還用減出這一筆數據嗎？
郭老師 
2021 04/15 16:21
你好
期間費用不需要修改的
84784983
2021 04/15 16:32
老師我有點迷糊啊，為什么有的老師說期間費用要修改啊，好矛盾啊哪個版本是正確的啊，這可是在做賬呢，要有個正確的版本呢？
郭老師
2021 04/15 16:44
不需要修改
期間費用不是調增減的
84784983
2021 04/15 16:52
那我去年的分錄是借銷售費用-代理運費3萬 貸其他應付款 3萬，那我今年分錄如何寫？老師那這樣我年度財務報表都不用改是嗎？
郭老師
2021 04/15 16:58
應該是啥的
預付賬款嗎
84784983
2021 04/15 20:05
老師是代收代收代付海運費。
郭老師
2021 04/15 20:08
借銀行存款貸，利潤分配做這個。
84784983
2021 04/16 08:39
老師不是這樣的，代收代付我已經在12月份做了。
郭老師
2021 04/16 08:44
借其他應付款貸利潤分配
84784983
2021 04/16 08:47
老師是不是應該是借利潤分錄貸其他應付款，如果是貸方利潤分錄不是調減了嗎？老師那改憑證改報表是不是一樣呢？
郭老師
2021 04/16 08:49
不是的
你多做了銷售費用
利潤減少了
其實不應該減少
84784983
2021 04/16 08:53
老師那按您的分錄我利潤分配不是調減了嗎？有點迷糊了，我直接返回原來的憑證改報表是不是太麻煩了？
郭老師
2021 04/16 08:55
利潤分配貸方余額表示盈利
84784983
2021 04/16 09:08
老師哪種方法更合理呢？老師按你這么說我直接在納稅調整表扣除類項目，其他里把這筆數據調增？
郭老師
2021 04/16 09:12
你好
我的建議就是我說的
84784983
2021 04/16 09:16
老師按你這么說我直接在納稅調整表扣除類項目，其他里把這筆數據調增，這樣正確嗎？
郭老師
2021 04/16 09:17
你好是的
是這么做的
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