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問題已解決

能幫忙下為什么不平嗎?是不是公式有問題呢

84785033| 提問時間:2023 06/12 09:55
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借方負數具體是什么業務?
2023 06/12 09:56
84785033
2023 06/12 10:02
借方的數據是這樣來的 期初未分配利潤的借方-貸方+本期借方-貸方得出的 不知道是不是這里公式有問題 手工報表
84785033
2023 06/12 10:14
是不是未分配利潤這里的期末借方余額不應該有?但應該是可借可貸的吧
QQ老師
2023 06/12 10:16
你好!是的,應該是沒有的
QQ老師
2023 06/12 10:16
你們當期是盈利吧
84785033
2023 06/12 10:18
是盈利的,這個月分紅
84785033
2023 06/12 10:20
如果刪掉期末借方余額的公式,借貸就是平了,但不知道有沒有搞錯
QQ老師
2023 06/12 10:22
你好!分紅分錄怎么做的?
84785033
2023 06/12 10:25
借:未分配利潤 貸:應付股利 借:應付股利 貸:現金
QQ老師
2023 06/12 10:54
你好!那應該是借方正數不是負數
84785033
2023 06/12 11:17
那我把借方余額剔除
QQ老師
2023 06/12 12:25
你好!可以這樣處理
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